澳门银河网上赌场本级2022年重点项目绩效目标

1.“重点技术装备购置及专项系统建设”项目。

（1）项目概述：为了确保装备经费项目安全稳定运行，完善实战化装备保障机制，创造更加良好的社会环境。通过购买装备，完善实战化装备保障机制。 

（2）立项依据：相关文件要求。

（3）起止时间：2022年-2022年

（4）项目内容：通过购买装备，完善实战化装备保障机制，提高执法效率，保障执法安全；加大公安信息化、基础设施和重点技术装备建设，为基层一线实战提供保障。

（5）年度预算安排：14000万元

（6）绩效目标和指标：见附件。

2.“产教融合实训基地”项目。

（1）项目概述：根据“安徽省十三五职业教育产教融合工程二期规划”，也是“国家重大项目库”储备项目。我校拟建“淮北工业与艺术学校产教融合实训基地”项目。

（2）立项依据：淮发改许可【2019】333号文件

（3）起止时间：2022年-2022年

（4）项目内容：建设地点：淮北工业与艺术学校院内。建筑面积： 19000平方米。一、综合实训楼，建筑面积14800平方米，主要建筑内容：1、数控加工中心4000平方米，2、汽车维护养护中心5000平方米， 3、电子电气维修实训中心4000平方米，4、实训仓库1800平方米，二、培训、办公楼4200平方米，建筑内容：1、培训中心，2、技能鉴定中心，3、技能训练及竞赛中心。总投资：6000万，项目建设以职业就业能力建设为重点，对接主导产业和城市转型需求，突出模块化理实一体实训特色，建成以信息技术、文化艺术、商贸财经为主的实训基地，依托职教园区共建共享和全市职教资源整合，面向全市职业院校、区域行业和全社会开放，实现产教研一体和校企深度融合，提供技能大赛、社会培训、技术研发和产教融合等服务，促进学校成为苏鲁豫皖接壤地区具有特色和影响的“职业教育培训中心、实习实训中心、产业孵化中心”。供学校实习实训使用。

（5）年度预算安排：1000万元

（6）绩效目标和指标：见附件。

3.“增绿增效工程建设项目”项目。

（1）项目概述：为促进我市生态环境改善，提高森林植被覆盖率，该项目立足淮北实际，全面贯彻落实党的十八大及科学发展观要求，从生态建设入手，积极开展森林廊道、农田林网和林产基地造林建设，增加生态文明建设意识，提高全社会参与植树造林积极性，不断改善我市生产、生活生态环境，促进全市社会经济又好又快发展。

（2）立项依据：《澳门银河娱乐城人民政府关于实施林业增绿增效行动的意见》（淮政〔2017〕69 号）、《中共澳门银河网上赌场委办公室 澳门银河娱乐城人民政府办公室关于创建国家森林城市的意见》（淮办发〔2017〕1号）、《安徽省人民政府关于实施林业增绿增效行动的意见》（皖政〔2017〕62号）

（3）起止时间：2022年-2022年

（4）项目内容：积极开展森林廊道、农田林网和林产基地造林建设，增加生态文明建设意识，提高全社会参与植树造林积极性，不断改善我市生产、生活生态环境，促进全市社会经济又好又快发展。

（5）年度预算安排：1688.56万元

（6）绩效目标和指标：见附件。

4.“澳门银河网上赌场大气网格化监测监管系统”项目。

（1）项目概述：及时发现污染源并实现自动报警，为澳门银河娱乐城开展大气污染防治工作提供更为科学的指导依据，便于采取更精准、高效的措施达到大气环境质量标准。

（2）立项依据：《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》

（3）（3）起止时间：2022年-2022年

（4）项目内容：在市区范围内（市辖三区不含濉溪县）通过布设124套微型空气质量监测站、3套小型空气全项站、1台激光雷达走航车，50套出租车移动车载监测设备，建设大气监测监管平台及手机APP应用。

（5）年度预算安排：300万元

（6）绩效目标和指标：见附件。

5.“国家基本公共卫生服务项目”项目。

（1）项目概述：由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用.

（2）立项依据：经常性业务

（3）起止时间：2022年-2022年

（4）项目内容：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率90%以上；7岁以下儿童健康管理率90%以上；孕产妇系统管理率70%以上；高血压患者管理人数20.32万；老年人中医药健康管理率65%以上；儿童中医药健康管理率65%以上；高血压患者规范管理率60%以上；2型糖尿病患者规范管理率60%以上；严重精神障碍患者健康管理率80%以上；肺结核患者管理率90%以上；传染病和突发公共卫生事件报告率95%以上。城乡居民公共卫生差距不断缩小，基本公共卫生服务水平不断提高，服务对象满意度100%。

（5）年度预算安排：1206万元

（6）绩效目标和指标：见附件。

6.“居家养老购买服务补助”项目。

（1）项目概述：根据民政部 财政部 《关于确定第三批中央财政支持开展居家和社区养老服务改革试点地区的通知》（民函〔2018〕80号）文件精神，提升广大老年群体养老服务质量，完善居家和社区养老服务。

（2）立项依据：民政部 财政部 《关于确定第三批中央财政支持开展居家和社区养老服务改革试点地区的通知》（民函〔2018〕80号）、安徽省人民政府办公厅《关于印发安徽省构建多层次养老服务体系（2018-2020年）行动计划的通知》（皖政办〔2018〕6号）、安徽省财政厅 安徽省民政厅《关于下达第三批居家和社区养老服务改革试点中央补助资金的通知》（财社〔2018〕729号）、《澳门银河网上赌场居家和社区养老服务改革试点申报方案》（淮民福〔2018〕2号）

（3）起止时间：2022年-2022年

（4）项目内容：经初步摸底，拟纳入政府购买服务的市辖三区困难人员4280人左右，按每人每月100元或200元标准按每人每月150元计算，需资金770万元。按照市区6:4比例分担，市财政承担462万元。

（5）年度预算安排：462万元

（6）绩效目标和指标：见附件。

7.“市政设施维护费(基金)”项目。

（1）项目概述：用于全市市政设施路灯、泵站、道路、桥梁、雨水井、检查井、水泥、黄沙等人行道维修所需的材料费用以及路灯所需要的电缆、镇流器、灯泡等灯具及劳务费用，高空作业车巡查车等日常燃料费用及维修保养保险等费用，路灯所需终端费用。

（2）立项依据：建设部HGZ-120-2011《市政工程设施养护维修估算指标》以及上级领导批示。

（3）起止时间：2022年-2022年

（4）项目内容：道路病害零星维修、排水设施维护、水井整治、路灯设施维护、桥梁设施维护等。

（5）年度预算安排：1961.36万元

（6）绩效目标和指标：见附件。

8.“园林绿化养护费”项目。

（1）项目概述：对淮海路、古城路、惠黎路、人民路、南黎路、桓谭公园、时代公园、相山风景区等绿地进行市场化管理养护管理，包含城市主要道路42条、公园广场、节点游园18个、行道树5.1万株，总面积约607平方米。

（2）立项依据：根据原城乡建设环保部（85）5号文件和城市园林绿地养护管理定额

（3）起止时间：2022年-2022年

（4）项目内容：对淮海路、古城路、惠黎路、人民路、南黎路、桓谭公园、时代公园、相山风景区等绿地进行市场化管理养护管理，养护内容主要包括园林植树养护管理，包括但不限于整形修剪、冬季修剪、病虫害防治、施肥、除草、抗旱浇水、喷淋、涂白、苗木补植、更换苗木、草坪交播等，及各类设施维护维修管理，志愿服务、保安、突发事件应急处置和自然灾害的抗灾救援，各种重大活动及节假日的重点养护等。

（5）年度预算安排：2900万元

（6）绩效目标和指标：见附件。

9.“污泥焚烧干化”项目。

（1）项目概述：澳门银河娱乐城污泥干化项目位于现有污泥厂厂区内，污泥处理规模为100吨/天（含水率80%），采用浓缩—调理—板框压滤脱水工艺，污泥干化后含水率在60%以下。

（2）立项依据：政府常务会议纪要，专题会议纪要，特许经营协议、污泥焚烧协议。

（3）起止时间：2022年-2022年

（4）项目内容：澳门银河网上赌场污泥干化项目位于现有污泥厂厂区内，污泥处理规模为100吨/天（含水率80%），采用浓缩—调理—板框压滤脱水工艺，污泥干化后含水率在60%以下。

（5）年度预算安排：1100万元

（6）绩效目标和指标：见附件。

10.“餐厨垃圾处理专项补贴”项目。

（1）项目概述：根据市政府2013年第5次常务会议精神，我市与北京桑德环境资源股份公司合作建设澳门银河网上赌场餐厨垃圾集中收集处理项目，市城市管理综合执法局负责日常监管。

（2）立项依据：市卫计委与北京桑德环境签订的《特许经营协议》经营期30年，每吨补贴198元。每日保底量为50吨，预计2021年处理量约28000吨。澳门银河娱乐城人民政府常务会议纪要第5号，《澳门银河网上赌场餐厨废弃物收运处置补贴资金管理办法》。

（3）起止时间：2022年-2022年

（4）项目内容：承担全市餐厨垃圾的收运处理的管理和业务指导，负责对餐厨垃圾处理厂的监管等。推行餐厨垃圾集中处理事关资源型社会建设和人民群众食品安全。签约率95%以上，日进场量达到80吨/天。基本实现收运处置全覆盖、全无害化处理。

    （5）年度预算安排：870万元

（6）绩效目标和指标：见附件。

11.“环卫保洁作业市场化费用”项目。

（1）项目概述：为进一步完善城市功能、提升城市形象，聚焦“干净、整洁、有序”的城市管理目标，探索建立完整的清扫、保洁、清洗、收运和处置的环卫管理全产业链，提升澳门银河娱乐城城区环境卫生水平，适应我市社会经济快速发展及文明城市创建工作需要，满足市民对整洁有序的城市生活环境的需要，促进人居环境不断优化和居民幸福指数不断提升。

（2）立项依据：中华人民共和国建设部令第126号、《基础设施和公用事业特许经营管理办法》（2015年第25号）、淮政办[2014]6号、澳门银河网上赌场人民政府专题会议纪要2021年第20号。

（3）起止时间：2022年-2022年

（4）项目内容：采用“BOT（建设—运营—移交）+委托运营”模式运作，即新建环卫基地项目和资源化中心项目采用BOT模式，城区道路清扫保洁、交通护栏清洗维护、现有垃圾中转站管理及垃圾收集清运、公厕管理等采用委托运营模式。包括新建项目、已建项目年运营服务费等。主要是城区道路、居民小区、社区清扫保洁，绿化带保洁，城区交通护栏的日常清洗维护，公厕常规保洁、管理、维护，垃圾中转站运营管理工作等。

    （5）年度预算安排：11082.49万元

（6）绩效目标和指标：见附件。

12.“生活垃圾填埋场运行经费”项目。

（1）项目概述：生活垃圾填埋场占地193.3亩，库容87万立方米，使用年限30年。用于焚烧电厂焚烧后的飞灰处置、焚烧电厂检修期间生活垃圾的应急处置，2019年5月通过公开招标与安徽通源环境节能股份有限公司签订运营服务合同，中标价为：77.5元/吨。2022年5月合同到期，重新招标，单价暂按140元/吨，日处理能力100吨，每月运营25日。

（2）立项依据：澳门银河娱乐城人民政府专题会议纪要（52）号，采购合同。

（3）起止时间：2022年-2022年

（4）项目内容：生活垃圾填埋场占地193.3亩，库容87万立方米，使用年限30年。用于焚烧电厂焚烧后的飞灰处置、焚烧电厂检修期间生活垃圾的应急处置，2019年5月通过公开招标与安徽通源环境节能股份有限公司签订运营服务合同，中标价为：77.5元/吨。2022年5月合同到期，重新招标，单价暂按140元/吨，日处理能力100吨，每月运营25日。

    （5）年度预算安排：150万元

（6）绩效目标和指标：见附件。

13.“垃圾处理专项补贴”项目。

（1）项目概述：专项用于垃圾处理补贴。根据2012年6月19日第七号澳门银河网上赌场人民政府常务会议纪要规定，生活垃圾处理补贴标准由40元/吨提高至60元/吨，新标准从2012年1月执行，超吨按实际称重为准。预计2022年垃圾处理量大约50万吨，及2021年资金补贴629万元。

（2）立项依据：澳门银河娱乐城人民政府常务会议纪要第7号；特许经营协议。

（3）起止时间：2022年-2022年

（4）项目内容：根据2012年6月19日第七号澳门银河娱乐城人民政府常务会议纪要规定，生活垃圾处理补贴标准由40元/吨提高至60元/吨，新标准从2012年1月执行，超吨按实际称重为准。预计2022年垃圾处理量大约50万吨，及2021年资金补贴629万元。

    （5）年度预算安排：2939.12万元

（6）绩效目标和指标：见附件。

 附件：澳门银河网上赌场本级2022年重点项目绩效目标表.xls